一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：

做好与驻地政府的政务联络工作；积极推动横向经济联合与协作，内引外联；搞好信息报送工作和专题调研；宣传云南，推介云南；认真落实中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的各项规定，严格执行公务接待工作制度，扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作，确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务；积极为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务；负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导，帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系；做好驻深企事业单位的党团组织建设工作；完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各州市委、政府委托办理的工作。

2、中长期规划

围绕《中共云南省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中“深化泛珠三角区域合作、深化与香港、澳门合作发展及提升滇粤省际合作水平”的要求，“十三五”期间，云南省人民政府驻深圳办事处将紧紧围绕省委、省政府的中心工作和安排部署，严格按照省政府办公厅党组对驻外办事处提出的“以人员资产监管严、接待服务讲政治、信息服务上台阶、招商引资见实效为重点，不断提高搭平台、抢机遇、强协调的能力，展示云南形象、服务跨越发展”的明确要求，加强政务联络工作，提高信息服务的质量和水平，为省领导赴港澳粤推介、招商招展、宣传策划等做好服务保障工作，持续推进各项工作，服务我省跨越式发展。

3、机构人员情况：办事处2016年末实有人数共计26人，其中：在职人员12人，退休14人。

（二）部门绩效目标设立情况

1、部门履职绩效目标：做好我省领导开展公务活动的接待服务工作，确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务；为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务。主要工作措施：认真落实中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的各项规定，严格执行公务接待工作制度，扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作。相关项目：《省领导开展公务活动的接待服务工作》、《为我省到深圳、珠海、港澳等地区进行公务活动的人员提供服务》、《组织陪同深圳、珠海市等珠三角地区政府代表团赴滇考察》、《第十二届文博会政府代表团的后勤服务和接待工作》、《第十八届高交会政府代表团的后勤服务和接待工作》。项目绩效指标：“接待服务人次”“服务人员的满意度”。牵头处室：办公室、经协处。

2、部门履职绩效目标：持续推进招商引资工作。部门主要工作措施：积极推动横向经济联合与协作，内引外联，完成省政府和州、市、县各级政府及单位在深圳召开的推介会和系列经贸活动等招商引资的筹备组织工作，组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研。主相关项目：《组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研》、《协助全省各州、市、县以及省招商局、滇中产业新区办公室等单位，在深圳、珠海、港澳等地开展招商推介活动》。项目绩效指标：“招商推介会和经济协作会议次数”“招商引资和经济协作工作的满意度”。牵头处室：经协处、办公室。

3、部门履职绩效目标：提高信息服务的质量和水平。部门主要工作措施：加强与深圳、珠海、港澳等地区的信息沟通和交流联系，深度调研信息，提高信息服务的质量和水平。相关项目：《信息报送工作和专题调研》。项目绩效指标：“省委办公厅和省政府办公厅采用信息条数”“信息工作的服务水平”        牵头处室：信息处。

4、部门履职绩效目标：做好信访维稳工作。部门主要工作措施：积极协助驻地政府和有关部门做好云南籍务工人员的维权、维稳工作并提供救助。相关项目：《信访维稳工作》。项目绩效指标：“信访、救助、帮助及服务对象满意度”。牵头处室：办公室。

5、部门履职绩效目标：加快推进劳动力转移        。部门主要工作措施：配合深圳市人社局和劳动就业部门，协助相关企业，提供用工信息，开展劳务输出工作，推进劳动力转移。相关项目《劳务输出工作》。项目绩效指标“提供就业岗位数”。牵头处室办公室、经协处。

（三）部门整体收支情况

本年收入共计733.95万元。其中：财政拨款收入733.95万元。

本年支出529.83万元。其中：基本支出292.01万元，项目支出237.82万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

已制定并严格实施《云南省人民政府驻深圳办事处预算管理办法（试行）》，部门预算管理制度正在逐步建立健全。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

　本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表

（三）绩效评价实施过程

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财发〔2016〕98号）文件要求，深圳办事处制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，有明确、细化要求，有保障项目顺利实施的相关措施：

1.核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.资金安排。招商引资197万元；业务接待136万元；信息报送7万元；信访维稳10万元；劳务输出10万元。

3.具体实施措施。项目量化为招商推介会和经济协作会议次数32次；省委办公厅和省政府办公厅采用信息条数160条以上；接待人员1800人次；招商引资和经济协作工作的满意度、服务对象的满意度95%以上。

4.预期效果。项目绩效目标预计完成情况为优。

（1）责任落实到处室，做好我省领导开展公务活动的接待服务工作由办公室、经协处负责；持续推进招商引资工作由经协处、办公室负责；提高信息服务的质量和水平由信息处负责；加快推进劳动力转移由经协处、办公室负责。

（2）成立项目工作领导小组，由项目领导小组统筹管理，严格资金使用申报制度，明确职责分工，办公室负责办事处的综合工作，拟定项目内容及目标，制定项目经费的使用标准并完成项目经费的申报及业务接待、信访维稳工作；经协处负责招商引资、劳动力转移工作；信息处负责信息上报工作。

（3）经费由办事处统筹管理，具体由办公室财务人员与上级财政部门衔接、申报等相关工作，由办公室、经协处、信息处具体使用，办事处主任审批，财务审核，严格考核制度，成立考核小组，负责项目绩效考核工作。

（4）成立项目考核领导小组，办事处主任张灿同志任组长，负责项目考核工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

　1、投入

（1）在职人员控制率：2016年年末实际在职人员12人，核定编制人数18人，实际在职人员数占核定编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝66.67%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，该项得6分。

（2）“三公经费”变动率情况：2016年“三公”经费预算数为134.56万元小于2015年预算数0.96万元，变动率≦0,该项得8分。

2、过程

（1）预算执行情况：①预算完成率：预算完成率＝（529.83/573.32）×100%＝92.41%，该项指标得6分。②预算控制率：2016年预算追加数为60万元，年初预算为573.32万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝10.47%，该项指标得10分。

（2）预算管理情况：①公用经费控制率：2016年实际公用经费支出为48.54万元，年初预算安排公用经费为65.54万元，公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝74.06%<100%，该项指标得9分。②“三公经费”控制率：2016年“三公经费”实际支出数为155.68万元，“三公经费”年初预算数为134.56万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝155.68%>100%，该项指标0分。③管理制度健全性：建立健全财务管理制度，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，但也存在专项资金管理制度不健全的情况。该项指标得6分。④资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定经评估论证，符合部门预算批复的用途。该项指标得9分。⑤预决算信息公开性：2016年度财政资金预算已按规定在网站公开。该项指标得5分。

3、产出及效率

（1）履职职责：完成及时率：按规定时间内完成工作。该项指标得满分8分。（2）履职效益：①社会效益：2016年按照年初制定的工作计划和规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的经济、社会效益。该项指标得5分。②行政效能：不断改进工作作风及文风会风，严格资产管理和经费使用，厉行节约，该项指标得6分。③社会公众或服务对象满意度。该项指标得4分。（3）部门整体支出绩效评价得分：投入绩效为14分，过程绩效为45分，产出及效率绩效为25分，总绩效为84分。评价结果等次为“良好”。

四、存在的问题和整改情况

（一）各项制度仍需结合相关政策以及办事处实际不断修改完善；

（二）单位尚未建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；

（三）因单位人员较少，尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度；

（四）成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。

办事处将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。

五、绩效自评结果应用

（一）完善内控体系，在财务管理工作中从严从实执行“依法依规依程序”的铁律

（二）严格考评，持续改进。切实把内控机制建设工作落到实处，以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，不断组号内控机制建设的持续改进工作。进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与年终考核相挂钩，取得较好的效果。

（三）评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为今后的工作夯实基础。

六、主要经验及做法

（一）建立行之有效的内部控制规范，夯实单位会计基础工作，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。

（二）建立健全相关管理办法。2016年制定完善《云南省人民政府驻深圳办事处内部控制管理办法（试行）》《云南省人民政府驻深圳办事处固定资产管理办法》《云南省人民政府驻深圳办事处合同管理办法（试行）》《云南省人民政府驻深圳办事处收支业务管理办法（试行）》《云南省人民政府驻深圳办事处预算管理办法（试行）》《云南省人民政府驻深圳办事处政府采购内部管理办法（试行）》，建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的各项制度，工作效能和水平得到较大提高。"

七、其他需说明的情况

无。

附件：云南省人民政府驻深圳办事处整体支出绩效自评表