按照省财政厅关于预算执行公开工作要求，驻京办已完成第3季度预算执行情况统计表的填报，现将有关情况说明如下：

一、2017年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元；基本支出金额570.42万元；项目支出金额440万元。

二、三季度执行情况分析

（一）已执行征收入库金额0万元。

（二）基本支出金额481万元，完成年初预算的84%，其中：工资福利支出314万元，占执行数的65%；商品和服务支出126万元，占执行数的26%；对个人和家庭的补助支出32万元，占执行数的7%；其他资本性支出9万元，占执行数的2%。基本支出较上年同期增加163万元，主要是车改后增加了交通补助支出，总体执行情况良好。

（三）项目支出金额240万元，完成年初预算的55%，其中：二级项目已执行100%的7个；已执行50%（含）-100%的3个。项目支出较上年同期减少31万元，主要原因是服务保障经费支出减少。

附件：云南省人民政府驻北京办事处部门预算执行情况统计表